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2018年部门预算

来源: 发布时间:2018-06-19 20:32:37

惠来县发展和改革局2018年部门预算公开

 

目录

第一部分  惠来县发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出情况表

八、2018年三公经费预算表

九、单位基本信息表

十、政府采购预算表   

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 惠来县发展和改革局概况

一、主要职责

惠来县发展和改革局是县政府的组成部门,是负责研究提出 全县民经济和社会发展规划,经济结构调整,总量平衡,经济体制改革和粮食行政管理,物价行政管理监督的综合经济部门。

二、机构设置

局机关设置人事股、综合股、农财股、投资股和重点项目稽察办公室。机关编制25人(含能源局),201812月末在职19人,退休13人,财务隶属县财政。

第二部分2018年部门预算表

一、部门预算01表收支预算总表

二、部门预算02表:部门收入总表

三、部门预算03:部门支出总表

四、部门预算04:财政拨款收支总表

五、部门预算05:一般公共预算支出情况表

六、部门预算06 :一般公共预算基本支出表

七、部门预算07:政府性基金支出情况表

八、部门预算08:2018年三公经费预算表

九、部门预算09:单位基本信息表

十、部门预算10:政府采购预算表   

第三部分2018年部门情况说明

  1. 部门预算收支增减变化情况

    2018年本部门收入预算216.85万元,比增加18万元,增加0.09%,主要原因是新招公务员,人员工资正常增加;支出预算216.85万元,比增加18万元,增加0.09%,主要原因是新招公务员,人员工资正常增加

    二、“三公”经费安排情况说明

    2018年本部门“三公”经费预算安排6.15万元,与上年保持不变,主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:公务车运行维护费2.62万,与上年保持不变;公务接待费3.53万元,与上年度保持不变。

    三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排49.95万元,比上年   4.2万元,增长0.09%,主要原因是办公费与印刷费略有增加。其中:办公费9万元,印刷费8.5万元,水费2万元,电费4.74万元,邮电费3.8万元,差旅费5.5万元,会议费4.16万元,培训费2.3万元,公务接待费3.53万元,公务用车运行维护费2.62万元,其他交通费用3.8

    四、政府采购情况

    2018年本部门没有政府采购预算。

    五、国有资产占使用情况

    截至20181231日,本部门共有一般公务用车1辆,没有单位价值50万以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

    六、预算绩效信息公开情况

    我局已按财政部门要求推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                              惠来县发展和改革局

                              二0一八年四月四日     


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